2015年度韶关市散装水泥管理办公室决算公开(补充公开)

发布时间:2018-04-13 点击数: 信息来源:散装办 作者:

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第一部分 散装水泥管理办公室概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分 散装水泥管理办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  散装水泥管理办公室2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  散装水泥管理办公室概况

(一)部门机构设置

    按照部门决算编报要求,2015年预算组成单位共1个,本单位是参公管理的科级单位,没有内设机构。

)部门主要职责

韶关市散装水泥管理办公室是主管散装水泥的管理及墙体材料革新与建筑节能。本单位主要能是:贯彻落实执行国家和省有关建筑节能和墙材革新、发展散装水泥(包括预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件)的政策法规,做好市区新建建筑节能、发展绿色建筑、既有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能、可再生能源的应用管理等工作。组织开发及推广建筑节能和墙体改革新技术、新工艺、新产品和新材料;参与建筑节能材料和产品的认定工作。

第二部分   韶关市散装水泥管理办公室2015年部门决算表见附件8张部门决算表格

 

第三部分   韶关市散装水泥管理办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

韶关市散装水泥管理办公室2015年度总收入163.70万元,其中本年收入163.70万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入163.70万元,比年决算数137.19增加26.51万元,增长19.32%。主要原因:一是人员经费中的工资增资,二是工作需要业务量增加。

2.上级补助收入0 万元,比年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因无。

3.事业收入0 万元,比年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因.

4.经营收入 0万元,比年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。主要原因:

5.其他收入0.03万元,比年决算数减少0.13万元,下降81.25 %。主要原因:银行存款减少,利息减少。

(二)年度支出总体情况

韶关市散装水泥管理办公室2015年度总支出165.82万元,其中本年支出165.82万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出165.82万元,主要用于人员经费、公用经费、节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查、市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示,检测费。年决算数增加27.34万元,增长19.79%,主要原因是一是人员经费中的工资增资,二是工作需要业务量增加。

2.教育(类)支出  0万元,主要支出项目有……(列出主要项目支出),比年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是

2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

韶关市散装水泥管理办公室2015年度财政拨款收入合计163.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12.61万元,比年初预算数增加9.81万元,增长351.61%;主要原因是根据工作需要,财政安排增加。政府性基金预算财政拨款收入151.06万元,比年初预算数增加16.98万元,增长12.66%;主要原因是工作业务量增加。

(二)2015年度财政拨款支出说明

韶关市散装水泥管理办公室2015年度财政拨款支出合计12.61万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12.61万元,比年初预算数增加9.81万元,增长351.61 %;主要原因是根据工作需要,财政安排增加;政府性基金预算财政拨款支出153.22万元,比年初预算数增加2.17万元,增长1.44%;主要原因是工作需要。

分功能科目看,一般公共服务(类201其他一般公共服务(款2019912.61万元,主要用于发在职人员工资10.84万元,津贴补贴0.84万元,公用经费0.93万元。一般公共服务(类)政协事务(款)0 万元,主要用于

2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市散装水泥管理办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.3万元,完成预算4万元的57.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.05 万元,完成预算 2万元的103%;公务接待费支出决算为 0.25 万元,完成预算2万元的12.5 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约.

年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比年减少0.52万元,下降18.14 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降7.32 %;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降(增长)59.68 %。因公出国(境)费支出减少0的主要原因是;公务用车购置及运行维护费支出减少(增加)的主要原因是节约开支;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元,占0 %;公务用车购置及运行维护费支出 2.05万元,占0.02 %;公务接待费支出 0.25万元,占0.01 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出  0万元,主要用于;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,2015公务用车购置数 0  辆,主要包括;公务用车运行及维护支出2.05 万元,2015本部门公务用车保有量为 1 辆,主要用于公务、下工地检查等

3.公务接待费支出 0.25 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,本部门共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次,主要包括;发生国内接待2 次,接待人数共 20 人。主要包括业务往来

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出12.61万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年增加2.42万元,增长23.75%。主要原因是:业务量增加

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金72万元,自评覆盖率达到100%。

组织对“节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查;市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示,检测费”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看,2项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价良好

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示,检测费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:。下一步改进措施:一是继续做好市区新建建筑节能、发展绿色建筑工作;二是继续做好有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能、可再生能源的应用管理等工作

3.重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要根据有关政务公开和保密条款审核)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求市财政局业务室意见的基础上自主选择公开)。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2015年散装办决算公开表.xls