2016年度韶关市散装水泥管理办公室预算公开(补充公开)

发布时间:2018-04-13 点击数: 信息来源:散装水泥办 作者:李

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位共1个,本单位是参公管理的科级单位,没有内设机构。主要职能是贯彻落实执行国家和省有关建筑节能和墙材革新、发展散装水泥(包括预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件)的政策法规,做好市区新建建筑节能、发展绿色建筑、既有建筑节能改造、建筑用能系统运行节能、可再生能源的应用管理等工作。组织开发及推广建筑节能和墙体改革新技术、新工艺、新产品和新材料;参与建筑节能材料和产品的认定工作。

(二)人员构成情况。本办共有事业编制8人,实有在职8人,离退休1人。

(三)预算年度的主要工作任务完成国家第二批节能减排财政综合示范城市的建筑领域节能减排目标任务;完成省建设厅下发2018年全市绿色建筑建设任务;完成在建建筑节能强制性标准的执行;完成国家第二批节能减排财政政策综合示范城市建筑领域节能减排的目标任务;完成省建设厅下达的2016年全市绿色建筑建设任务和新建建筑节能强制性标准的执行;完成省散办下达的2016年全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的任务。

二、收入预算说明

2016年收入预算184.92万元,比上年增31.08万元,增幅20.20%,主要原因是人员经费增,工作业务量增大。其中:一般公共预算拨款112.98万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)0万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算184.92万元,比上年增31.08万元,增幅20.20%,主要原因是人员经费增,工作业务量增大。其中:一般公共预算拨款安排支出112.98万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出0万元。

(一)基本支出预算112.98万元,占预算拨款支出的61.08%比上年增31.14万元,增幅38.05%,原因是人员工资增加,业务量增大。其中:工资福利支出75.36万元;比上年增27.69万元,增幅58.09%,原因是人员工资增加。商品和服务支出22.09万元,比上年增2.51万元,增幅12.82%,原因是公用经费增加。对个人和家庭补助支出15.53万元,比上年增0.94万元,增幅6.44%,原因是退休人员增加费用。

    (二)项目支出预算72万元,占预算拨款支出的38.92%,与上年预算相比持平,比上年增0万元增长0%,原因是开展相同的工作。其中:1、市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示,检测费。34万元,为确保完成我市2015年度建筑节能和发展散装水泥工作任务,有效加强建筑市场管理,在既有建筑及能耗信息进行调查统计和分析的基础上, 开展既有建筑节能改造的示范项目,以商业建筑、酒店建筑、办公建筑等公共建筑为重点,制定节能改造方案,按计划开展既有建筑改造。本项目经费用于拟聘请专业技术人员,建筑能耗统计、审计、公示及用品耗材,新型墙材、建筑节能产品质量的抽样检查等。该项目拨款数与上年相同2、节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查;38万元,主要一是加强对建筑节能设计的监管力度,提高设计文件质量,落实建筑节能标准,强化节能设计审查的监督管理以及施工图审查机构节能审查人员的培训和考核。二是强化对施工阶段的监管,严格执行建筑节能工程施工质量验收规范。三是加强对新建建筑节能标准执行工作的监督管理,保障新建建筑100%达到建筑节能要求。四是2016年完成新增绿色建筑总面积约为28.8万㎡,推进绿色建筑规模化发展。该项目拨款数与上年相同.

四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为22.09万元,比上年增2.51万元,增幅12.82%,原因是公用经费增加。其中办公2万元、印刷费1万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、会议费2万元、培训费3万元、福利费0.09万元、公务接待费2万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.5万元、电费0.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用6万元。

五、“三公”经费预算说明2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元,与上年数相比增0万元,增(减)0%,原因是或与上年保持不变。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增0万元,增0%,原因是无;公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增0万元,增0%,原因是或与上年保持不变其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元)公务接待费支出2万元与上年数相比增0万元,增0%,原因是或与上年保持不变。

六、政府采购情况。2016本部门安排政府采购预算1.6万元,与上年数相比减4.5万元,减73.77%,其中:货物类采购1.6万元,工程类采购0万元,服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016本部门占有国有资产的总体情况:固定资产总额81.35万元、分布构成有车辆、通用设备和家具、用具、装具等,主要实物资产数据:车辆2台,金额36.37万元;通用设备有办公用电脑、复印机、打印机、空调等,金额36.27万元。家具、用具、装具一批,金额8.71万元,2016年无增减。

八、预算绩效情况。2016年,主要工作目标有:完成市级国家机关办公建筑和大型公共建筑项目建筑能耗统计、审计、公示,检测、节能政策宣传及业务培训、散装水泥三禁与建筑节能检查两大项工作,实施2个项目,项目绩效目标覆盖率为100%依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况(如无也应注明)。收入,支出

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2016散装办预算公开表格.xls